CAOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES DE URUOCA

Pais de alunos do lugarejo Barreiros me procuraram para denunciar que seus filhos estão faltando as aulas por problemas de transporte, de Paracuá também me ligaram reclamando do mesmo problema. Há mais de um mês que venho postando denuncias à esse respeito, mas ninguém toma providência alguma. Isto é uma verdadeira falta de respeito com a educação de Uruoca, enquanto isso a prefeitura gasta tubos de dinheiro com esse orgão. Vejam no Portal da transparencia!

13/03/2012

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS NUC-0637, URA-9211 E HYY-8870 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: V.A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030005 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes)

13.320,00

13/03/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS NVC-7237 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: V.A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030004 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 3.040,00 19/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NRA-8361, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 17010005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 4.331,87  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 19010005 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 2.174,65  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 12010004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 1.887,46  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 19010002 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 667,42  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 12010004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 667,42  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NRA-9211, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 19010014 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 646,17  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 19010007 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 641,49  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 19010006 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 525,55  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 19010004 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 421,11  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 12010004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 413,74  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 12010004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 316,16  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 12010004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 142,60  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 12010004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 119,06  15/02/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ASSIS DE LIMA - ASSIS AUTO PECAS Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 10020004 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 4.819,91  15/02/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ASSIS DE LIMA - ASSIS AUTO PECAS Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 10020005 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 3.201,98  15/02/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: FRANCISCO ASSIS DE LIMA - ASSIS AUTO PECAS Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 10020003 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 2.034,46  15/02/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS HWU-0282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: ALVES & MOUTA LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 14020002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 2.440,00  24/02/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS HYC-7622, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: ALVES & MOUTA LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 15020002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 1.240,00  28/02/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS NRA-8361, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: ALVES & MOUTA LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 27020007 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 895,00  28/02/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS HYC-7622, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: ALVES & MOUTA LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 23020012 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 326,00 01/03/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 16020013 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 193,00  01/03/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO PINCE FREIO, ALINHAMENTO, REMOCAO E COLOCACAO DO EIXO DIANTEIRO, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E TROCA DO EMBUCHAMENTO DO FIXO DIANTEIRO DE VEICULO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 16020008 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 1.260,00  01/03/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 16020009 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 1.190,00  01/03/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO E COLOCACAO DE FIXO DIANTEIRO, ALINHAMENTO E TROCA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO EM VEICULO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 16020010 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 690,00  01/03/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, REMOCAO E COLOCAO DO EIXO DIANTEIRO E TROCA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DE VEICULO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 16020007 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 690,00  01/03/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 16020012 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 534,00  01/03/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: LIMA PONTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 16020011 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 375,00  19/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NRA-8361, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 17010006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 760,02  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA EM VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 19010010 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 413,37  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRA BASICA ELETRICA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NRA-9211 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 19010015 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 370,20  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 12010005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 339,50  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 12010005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 180,00  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO-DE-OBRA BASICA NO FREIO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 19010009 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 180,00  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 19010012 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 139,85  24/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 19010013 - FUNDEB-FUNDO DES.DA EDUC.BASICA VAL MAG. (mais detalhes) 127,48  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 12010005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 100,00  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 12010005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 74,04  13/01/2012 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NVC-0639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 12010005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 60,00 A EDUCAÇÃO PEDE SOCORRO